FRAMEWORK Governance Review

使用方法

使用此框架形成一致、可复核的分析或输出。

用例风险

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

数据分类

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

Owner

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

访问控制

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

隐私

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

安全

• 观察：
• 证据：
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• Owner / 行动：

合规

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

人工复核

• 观察：
• 证据：
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• Owner / 行动：

来源质量

• 观察：
• 证据：
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• Owner / 行动：

模型或 Prompt 变化

• 观察：
• 证据：
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• Owner / 行动：

监控

• 观察：
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• 影响：
• Owner / 行动：

事件

• 观察：
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• Owner / 行动：

保留

• 观察：
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• Owner / 行动：

退出

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• Owner / 行动：

证据

• 观察：
• 证据：
• 影响：
• Owner / 行动：

最终建议

• 建议方向：
• 待决策事项：
• 下一步：
• 目标日期：
• 成功指标：